目录 第一部分 2020年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 二、2020年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2020年度部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、政府采购预算明细表 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算财政拨款支出表 七、一般公共预算财政拨款基本支出表 八、一般公共预算财政拨款项目支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表 十二、部门整体支出绩效目标申报表 十三、项目支出绩效目标申报表 第一部分 2020年部门预算情况说明 一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职责 中国国民党革命委员会北京市委员会成立于1949年8月(简称：民革北京市委)。依据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知(京编委〔1997〕2号)，批准民革北京市委内设六个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、祖国统一工作联络处、经济建设和社会发展工作处、研究室。 中国国民党革命委员会北京市委员会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。在民革中央和中共北京市委的领导下，坚持中国特色社会主义道路，以邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，与中国共产党风雨同舟、荣辱与共，切实履行参政党职能。坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，统筹推进"五位一体"总体布局，协调推进"四个全面"战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念参政议政。团结带领广大民革党员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚思想政治共识，进一步增强"四个意识"、坚定"四个自信"，以建设高素质参政党为目标，不断加强自身建设，将"不忘合作初心，继续携手前进"主题教育活动引向深入，发挥自身特点和整体优势，形成合力，聚焦"四个中心"首都城市战略定位，围绕建设国际一流的和谐宜居之都积极建言献策，为新时代推动首都新发展，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐贡献力量。 民革北京市委是省级预算行政单位，执行政府会计制度，属于一级预算单位，无下属预算单位。 (二)人员构成情况 中国国民党革命委员会北京市委员会行政编制46人、工勤编制6人，截止到2019年9月底，实有人数42人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。 二、2020年收入及支出总体情况 1.2020年收入预算1858.59万元，比2019年1896.65万元减少38.06万元，下降2.01%。其中： 财政拨款1854.16万元,比2019年1895.77万元减少41.61万元，减少原因：厉行节约，压减一般性支出。 继续使用的财政性结转资金4.43万元,比2019年0.88万元增加3.55万元，主要是由于2019年申请调整预算科目，作为追加资金结余，结转至下一年继续使用。 2.2020年支出预算1858.59万元，比2019年1896.65万元减少38.06万元，下降2.01%。其中： 基本支出预算1570.58万元，占总支出预算84.50%，比2019年1526.89万元增加43.69万元，增长2.86%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。 项目支出预算288.00万元，比2019年369.76万元减少81.76万元，下降22.11%，减少原因：厉行节约，压减一般性支出。 三、主要支出情况 项目支出预算主要支出方向为统战宣传及文史委等工作、社会服务及经济专委会等工作、业务联络及祖统专委会等工作、直属组织活动等工作。 四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 (一)"三公"经费的单位范围 中国国民党革命委员会北京市委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本部门。 (二)"三公"经费预算财政拨款情况说明 2020年"三公"经费财政拨款预算9.21万元，比2019年"三公"经费财政拨款预算减少4.80万元。其中： 1.因公出国(境)费用。本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算，与2019年持平。 2.公务接待费。2020年预算数0.71万元，与2019年持平。2020年公务接待费主要用于接待民革兄弟省市来京调研、交流等方面。 3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数8.50万元，其中，公务用车购置费本单位2020年无财政拨款安排的公务用车购置费预算，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数8.50万元，其中：公务用车燃油3.21万元，公务用车维修2.29万元，公务用车保险2.00万元，其他1.00万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数13.30万元减少4.80万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用，费用相应减少。 五、其他情况说明 (一)政府采购预算说明 2020年中国国民党革命委员会北京市委员会政府采购预算总额47.81万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购服务预算45.31万元。 (二)政府购买服务预算说明 2020年中国国民党革命委员会北京市委员会政府购买服务预算总额82.72万元，其中：财政拨款82.72万元。 (三)机关运行经费说明 2020年中国国民党革命委员会北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算152.61万元。 (四)项目支出绩效目标情况说明 2020年中国国民党革命委员会北京市委员会填报绩效目标的预算项目10个，占本部门全部预算项目13个的76.92%。填报绩效目标的项目支出预算265.05万元，占本部门年初全部项目支出预算的92.03%。 (五)重点行政事业性收费情况说明 本部门2020年无重点行政事业性收费。 (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 (七)国有资产占用情况说明 截至2019年底，本部门共有车辆6台，111.82万元；不具有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 六、名词解释 "三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第二部分 2020年部门预算报表 |
