目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 二、2019年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分、2019年度部门预算报表 一、收支总表（预算01表） 二、收入总表 （预算02表） 三、支出总表（预算03表） 四、政府采购预算明细表（预算04表） 五、财政拨款收支总表（预算05表） 六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表） 七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表） 八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表） 九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表） 十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表） 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表） 十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况 中国国民党革命委员会北京市委员会成立于1949年8月（简称：民革北京市委）。依据北京市机构编制委员会关于印发《八个民主党派市委机关和市工商联机关机构设置、人员编制方案》的通知（京编委〔1997〕2号），批准民革北京市委内设六个处室，分别为办公室、组织处、宣传处、祖国统一工作联络处、经济建设和社会发展工作处、研究室。中国国民党革命委员会北京市委员会部门行政编制46人、工勤编制6人，截止到2018年9月底实际44人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。离退休人员46人，其中：离休2人，退休44人。 中国国民党革命委员会北京市委员会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。以促进祖国和平统一为工作重点。在民革中央和中共北京市委的领导下，坚持中国特色社会主义道路，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，与中国共产党风雨同舟、荣辱与共，切实履行参政党职能。坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念参政议政。团结带领广大民革党员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛凝聚思想政治共识，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以建设高素质参政党为目标，不断加强自身建设，发挥自身特点和整体优势，形成合力，聚焦“四个中心”首都城市战略定位，围绕首都发展、减量发展、创新发展、高质量发展，建设国际一流的和谐宜居之都积极建言献策，为新时代推动首都新发展，维护社会稳定，促进公平正义和社会和谐，为祖国统一大业贡献力量。 民革北京市委是省级预算行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位，无下属预算单位。 二、2019年收入及支出总体情况 2019年收入预算1896.65万元，比2018年1732.38万元增加164.27万元，增长9.48%。其中： 财政拨款1895.77万元，比2018年1732.02万元增加163.75万元，原因为主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准。以及依据《北京市民主党派市委直属组织活动经费管理办法（试行）》增加民革基层组织活动经费。 继续使用的财政性结转资金0.88万元，比2018年0.36万元增加0.52万元。 2019年支出预算1896.65万元，比2018年1732.38万元增加164.27万元，增长9.48%。其中： 基本支出预算1526.89万元，占总支出预算80.50%，比2018年1451.88万元增加75.01万元，增长5.17%。主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准。 项目支出预算369.76万元，比2018年280.50万元增加89.26万元，增长31.82%，增加主要原因为：依据《北京市民主党派市委直属组织活动经费管理办法（试行）》增加民革基层组织活动经费。 三、主要支出情况 项目支出预算主要方向为参政议政、信息、调研等工作经费，统战宣传及文史等工作经费，社会服务及经济专委会等工作经费，业务联络及祖统专委会等工作经费，直属组织活动经费等17个项目。 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一）“三公”经费的单位范围 中国国民党革命委员会北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本部门。 （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 2019年"三公经费"财政拨款预算14.01万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少0.83万元。其中： 1、因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与上年持平。 2、公务接待费。2019年预算数0.71万元，比2018年预算数0.84万元减少0.13万元，主要原因：进一步压减一般性支出。2019年公务接待费主要用于接待民革兄弟省市来京调研、交流等方面。 3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数13.3万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，其中：公务用车加油7.05万元，公务用车维修2.26万元，公务用车保险2.26万元，其他1.73万元。比2018预算数14万元减少0.7万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制，费用相应减少。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算说明 2019年中国国民党革命委员会北京市委员会政府采购预算总额73.44万元，其中：政府采购货物预算14.29万元，政府采购服务预算59.15万元。 （二）政府购买服务预算说明 2019年中国国民党革命委员会北京市委员会政府购买服务预算总额108.01万元。 （三）机关运行经费说明 2019年中国国民党革命委员会北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算162.15万元。 （四）项目支出绩效目标情况说明 2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目17个的23.53%。填报绩效目标的项目支出预算97.507万元，占全部项目支出预算的26.37%。 （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 （六）国有资产占用情况说明 截止2018年底，本部门固定资产总额206.84万元，其中：车辆6台，111.82万元。 六、名词解释 “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表
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